Faktúra č. DFBV/0017/24

Obstarávateľ
  • Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
  • IČO: 00180289
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0017/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 15.02.2024
  • Celková hodnota: 649,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0007/24
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0007/24 Objednávame si u Vás kancelárske potreby / materiál pre pracovníkov MOS nasledovne: guma, ceruzky,strúhatko,perá,zvýrazňovače,lamin.fólie,lepidlá, nožnice, euroobaly, spinky, náboje do zošívačky, pravítko, priepustka, dovolenka, špagát, lepky, hubka, kniha jázd, dierovač, zošívačka, poradač, kniha úrazov... Cena spolu: 649,25 EUR s DPH Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Jana Kukumbergova 41901398 649,25 € 14.02.2024 23.02.2024 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť