Faktúry
Počet záznamov: 3368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/16 | hlina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 152,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | hudobné vystúpenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Martin Kuštár-Smart Job | 36933171 | 500,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | predvádzanie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 100,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | predvádzanie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jozef Franko Atelier-Keramik-Art | 11830999 | 100,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | hudobné vystúpenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Habanera s.r.o | 46289801 | 1 350,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | gastroslužby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Koníček gastroslužby | 35943980 | 745,00 € | 15.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 262,99 € | 15.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | propagácia a reklama | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Trumpeter, s.r.o | 46258884 | 960,00 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | propagácia a reklama | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Trumpeter, s.r.o | 46258884 | 962,98 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,75 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | zdravotná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 447,00 € | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | servis kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 03.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 522,51 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 39,78 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | propagácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Trumpeter, s.r.o | 46258884 | 414,74 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | dopravné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Petmas, s.r.o | 30840678 | 125,89 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | telefon+internet, telefon+internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 113,99 € | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 800,00 € | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | prepravné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Petmas, s.r.o | 30840678 | 129,07 € | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | telefony | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 229,72 € | 14.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 32,50 € | 14.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,75 € | 18.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | detektor kovov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GDU | 47531924 | 1 309,80 € | 18.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | stravné 7/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 375,33 € | 20.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | údržba bezp. systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 33,32 € | 20.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | kancelárske a čistiace potreby, kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 224,38 € | 21.08.2016 | 04.08.2016 | Faktúra |