Faktúry
Počet záznamov: 3368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/21 | Publikácia Čertová diera | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Wittgrúber Peter | 111111111 | 36,00 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Vložka zámok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ing. Emil Brakl, BRAKL a SYN | 11656417 | 82,51 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | Bezpeč. vložka do zámku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ing. Emil Brakl, BRAKL a SYN | 11656417 | 252,07 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/14 | revízia elektroinštalácie SJ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Krchník Ľubomír-ELEKTRO | 11693355 | 139,29 € | 04.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/14 | revízia elektroinštalácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Krchník Ľubomír-ELEKTRO | 11693355 | 557,84 € | 18.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 150,00 € | 15.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0131/16 | predvádzanie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 100,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 400,00 € | 05.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0143/17 | Ukážka na točení na kruhu počas KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 200,00 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Ukázka glazovanie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 100,00 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Točenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 170,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Maliarske práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štefan Jajcay | 11694360 | 1 400,00 € | 31.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | Fotodokument.- 30 výročie nežnej revol. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ján Štrba Fotoagentúra | 11695595 | 480,00 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | materiál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Martin Pluhař | 11762802 | 72,30 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | predvádzanie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jozef Franko Atelier-Keramik-Art | 11830999 | 100,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 270,00 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0192/20 | Degustácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 275,00 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Degustacia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 120,00 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | Gastroslužby Akadémia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 1 901,00 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | GAstroslužby keram. trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 1 225,00 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | gastroslužby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 315,00 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Geodet. práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ing. Milica Vašková - geodetické práce | 11909561 | 307,00 € | 08.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | kúpa tanierov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alexandra Lorenzetti | 1212 | 100,00 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Juraj Blažek | 12684902 | 117,00 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0244/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Juraj Blažek | 12684902 | 117,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUˇYBA | 14138476 | 130,80 € | 21.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0032/21 | elektroinštalačné práce v objekte synagógy v Senci | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 14138476 | 680,31 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | Interiérové vybavenie - Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ján Kubík KUBÍK INTERIER | 14168537 | 7 797,60 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | interiérové vybavenie - Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ján Kubík KUBÍK INTERIER | 14168537 | 22 990,80 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | reklama | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vydavateľstvo Slovart, s.r.o. | 17311462 | 240,00 € | 13.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra |