Faktúry
Počet záznamov: 3368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/18 | Revízia plyn. zariadení Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 180,00 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Služba SKPOS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geodet. a kartograf. ústav | 17316219 | 50,00 € | 22.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Služba SKPOS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geodet. a kartograf. ústav | 17316219 | 50,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Služba SKPOS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geodet. a kartograf. ústav | 17316219 | 50,00 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | služba SKPOS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geodet. a kartograf. ústav | 17316219 | 70,00 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Banery Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TYPOCON s.r.o | 17322057 | 496,36 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | KAPA dosky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TYPOCON s.r.o | 17322057 | 540,56 € | 16.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0002/18 | úložný mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 13 891,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | úložný mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 1 059,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | úložný mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 500,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | mobiliár do depozitára múzea 2. fáza | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 600,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0014/18 | mobiliár do depozitára múzea 2. fáza | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 7 400,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0015/18 | mobiliár do depozitára múzea 2. fáza | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 600,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | mobiliár do depozitára múzea 2. fáza | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 1 385,00 € | 10.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | depozitar - vybavenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 5 800,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | depozitár - mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 415,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | depozitár - mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 281,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | depozitár - mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 200,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | Váha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Libra spol. s.r.o | 17329469 | 500,88 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Rozbor vody | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AQUASECO s.r.o | 17335264 | 222,00 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 1 194,00 € | 10.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0126/16 | Výroba bannerov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 572,40 € | 09.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 450,00 € | 17.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0126/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 477,60 € | 17.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0165/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 794,40 € | 25.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/17 | Propagácia podujatia Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 102,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Prepis dátumov banery KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 234,00 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Dotlač samolepky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 115,20 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | Prelepovanie banerov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 49,20 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Prelep dátumov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 48,00 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |