Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/21 | kopírovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 15,88 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 359,36 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | telefony | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | kávovar | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 659,90 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | predplatné časopisov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 44,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 16,64 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | kontrola hasiacich prístrojov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 147,20 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | revízia hasiacich prístrojov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 140,88 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | fotografická dokumentácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Amzler | 54217601 | 660,00 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | tovar majolika | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 1 179,50 € | 15.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | Servis kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | police | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Plastiks s.r.o. | 46375627 | 102,02 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,32 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | tlačiareň | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 170,40 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | server | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 780,65 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 11,11 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | IT služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 99,60 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,96 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 217,22 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -405,28 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | Historický časopis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 37,28 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -303,72 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | výpožičná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Univerzitná knižnica v Bratislave | 00164631 | 5,50 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | Vodné, stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,48 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -418,97 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | pranie a čistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 13,75 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | Inštalácia aplikácii | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 72,00 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -382,56 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | BOZP a PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |