Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/21 | Oplotenie synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 71,04 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -631,73 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | plyn | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 79,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | PHM XI.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 200,72 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -721,45 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0327/21 | Telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,86 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | Vyučt.el.energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 578,26 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | Mobily XI.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 383,98 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Mobily XII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 282,17 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 116,50 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | tlačiarenské služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 385,80 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | Poistenie PK099 AY 2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 129,56 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | BOZ XII.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | stočné Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 216,10 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | poistka na vozidlo PK099AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 134,61 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | Víno degustácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 455,76 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | Internet, telefón XII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 81,18 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | stredoveké trhy 28.10.2023 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Občianske zrduženie Schatmansdorf Častá | 42253446 | 1 500,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CRL - Česká rádiouhlíková laboratoř | 61389005 | 1 064,62 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0323/21 | Výmena pneu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 81,12 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | Monitoring budov XII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 180,60 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | údržba kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 27.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 55,98 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | bezpečnostná služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | BOZ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | Servis kamer. systémov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 30.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | osvetlenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G-Tec Professional s.r.o | 35868929 | 703,03 € | 21.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra |