Faktúry
Počet záznamov: 3411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/17 | Servis IT IX.2017 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | Tech.starostlivost CCTV | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 30,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | Tech.starostlivost CCTV | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 30,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 6 500,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 1 500,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 212,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 288,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | údržba kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 27.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | Servis kamer. systémov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 30.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | Servis kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 29.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | Servis kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0259/16 | školenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | EDOS-SMART, s.r.o | 50288334 | 27,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Geodetický kolík | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GEOpriestor.sk | 50206664 | 28,44 € | 25.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Členský príspevok - cest. ruch | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 3 200,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | členský príspevok OOCR | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Členské OOCR Malé Kartapty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Členský príspevok OOCR Malé Karpaty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Členský príspevok OOCR Malé Karpaty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 21.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | členský príspevok za rok 2023 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 2 000,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | členský príspevok OOCR Malé Karpty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0264/18 | Stočné Stupupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 2,10 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Dažď.vody Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 285,05 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Stočné I.polrok 19 Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 160,53 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Vod.stoč. Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 160,53 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | dažď.vody I.polrok 2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 152,63 € | 20.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | Stočné II.polrok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 152,63 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | Vodné Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 1,13 € | 17.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Vodné stočné Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 163,40 € | 27.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | Vodné stočné Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 171,65 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |