Faktúry
Počet záznamov: 3411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/20 | Strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 734,00 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | Strav.poukazky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 820,70 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Gastrolístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 570,80 € | 25.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | stravné kupoóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 734,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Strav. poukažky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 943,10 € | 24.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Strav. poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 718,70 € | 29.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Strav.poukazky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 820,70 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Elektron. strav. poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 766,40 € | 24.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | záhradná vodná hmla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Praktik Slávka Humelová | 47034581 | 53,50 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | magnetky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | HIT systems s.r.o | 47000571 | 185,00 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/14 | ohrievač a stavebné úpravy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MAX TRADE SK s.r.o | 46895809 | 1 492,68 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Botka | 46809848 | 320,00 € | 12.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0141/16 | hudobná produkcia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Botka | 46809848 | 320,00 € | 30.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | ultrazvuková čistička | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miroslav Berecký ml. | 46661891 | 268,95 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 7 110,00 € | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0003/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 400,00 € | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0242/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 290,00 € | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0064/16 | servisné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 06.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 3 700,00 € | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | údržba PC a kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | PC služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 383,83 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | servisné práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | servis kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 03.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | servis kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 16.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | údržba PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | servis PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 290,00 € | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0003/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 400,00 € | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0002/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 7 110,00 € | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0006/17 | vstupné podklady - štúdia pre podkrovie Malokarpatského múzea v Pezinku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Beeli s.r.o | 46646515 | 7 800,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |