Faktúry
Počet záznamov: 3388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 113,26 € | 16.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Technoľan-Klost. s.r.o | 31369642 | 720,00 € | 17.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 51,90 € | 17.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | STAVIS PRO s.r.o | 46422811 | 150,00 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0113/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 150,00 € | 17.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0121/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 440,48 € | 19.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 411,00 € | 19.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 22.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0123/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TOI TOI DIXI | 36383074 | 182,40 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0125/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 134,00 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0126/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 154,00 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0127/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 40,05 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0128/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 385,63 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0129/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0130/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0131/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0132/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 373,00 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0124/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Petmas, s.r.o | 30840678 | 173,34 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0122/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 400,00 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0133/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 09.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0134/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 09.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0136/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 000,00 € | 12.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 113,68 € | 12.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Botka | 46809848 | 320,00 € | 12.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Todos Italia, s.r.o | 35754869 | 17 499,00 € | 14.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0141/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 104,55 € | 14.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 255,80 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 76,32 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0142/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 206,21 € | 14.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra |