Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 60,00 € | 11.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0153/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 159,00 € | 14.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0154/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 14.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0155/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miloslav Orságh Keramika | 1023077242 | 200,00 € | 14.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0156/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 350,11 € | 14.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0158/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 2 558,88 € | 17.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0160/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GDU | 47531924 | 90,00 € | 17.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 16,80 € | 18.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0163/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Asociácia slovenských filmových klubov | 30812976 | 36,00 € | 21.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0164/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 467,18 € | 23.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0161/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 635,00 € | 24.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0162/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 733,68 € | 24.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0165/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 794,40 € | 25.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0166/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 428,54 € | 30.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0167/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 129,00 € | 05.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0168/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 05.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0169/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 05.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0170/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 264,60 € | 05.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0146/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 100,32 € | 07.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0171/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 11.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0172/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 338,53 € | 11.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GTS Slovakia, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 11.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 159,00 € | 11.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0176/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o | 35683627 | 211,12 € | 11.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 134,15 € | 12.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0178/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 263,42 € | 12.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0179/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 11,00 € | 12.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0180/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BA production | 44255659 | 240,00 € | 14.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o | 35683627 | 15,91 € | 19.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0182/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | 34059130 | 15,00 € | 19.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |