Faktúry
Počet záznamov: 3411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0365/23 | deratizácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mark 16 | 54713048 | 360,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 55,98 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 357,65 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | voda Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 16,76 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | obrusy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Texicop s.r.o | 36821101 | 571,20 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | notebook | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 558,00 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/23 | Zabezpečovací systém | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATIcomp s.r.o. | 46461892 | 4 720,98 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 050,04 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | police | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Plastiks s.r.o. | 46375627 | 102,02 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | fotografická dokumentácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Amzler | 54217601 | 660,00 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | kontrola hasiacich prístrojov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 147,20 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | stojany z plexiskla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Aleco media s.r.o. | 52094685 | 119,05 € | 29.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | kávovar | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 659,90 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | server | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 780,65 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | IT služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 99,60 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 707,86 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 359,85 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 34,07 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 47,29 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | čokoláda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BGV Enviro s.r.o. | 36682284 | 638,76 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | počitačové služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 48,00 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | spotreba vody | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,65 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 116,50 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | stočné Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 216,10 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra |