Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/2024 | Licencie - Windows 10Pro, MS Office, Gembird, TP link adaptér | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 106,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Objednávka | |||||
| 060/2024 | deratizácia jar 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 187,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | Objednávka | |||||
| 059/2024 | Nastavenie a konfigurácia skenerov Zebra, Unitech, Honeywel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 246,00 € | 24.05.2024 | 24.05.2024 | Objednávka | |||||
| 092/24 | autobusová preprava - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bustransport Slovakia, s.r.o. | 47604689 | 385,00 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 109/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 151,64 € | 14.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 103/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 59,32 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 102/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 304,76 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 093/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 11,82 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 091/24 | časopisy 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 336,11 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 098/24 | vodné, stočné, zrážková voda 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 100/24 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES s.r.o. | 31363822 | 60,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 104/24 | tel. služby + internet 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,16 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 108/24 | papierové tašky - Dni detskej knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hansman s.r.o. | 44928491 | 63,33 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 097/24 | kancelárske potreby - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 126,13 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 096/24 | kancelárske potreby - dosp.odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 427,80 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 094/24 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 107/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 216,19 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 106/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 450,80 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 105/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 694,80 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 099/24 | plyn 05/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 379,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra |