Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
085/24 | softwarové služby KS Tritius - 2Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
083/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 269,16 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
086/24 | tech.správa a podpora 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
084/24 | prenájom tlačiarne 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 72,00 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
081/24 | vyúčtovanie el. elektrina 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -46,40 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
089/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 825,60 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
090/24 | prenájom rohoží 04/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 115,58 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
087/24 | tonery 8 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 383,04 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
088/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 109,82 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
079/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 109,36 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
080/24 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 1Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
078/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 346,43 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
082/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 188,52 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
069/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 12,70 € | 04.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
067/24 | prenájom rohoží 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
073/24 | Vývoz papiera a plastov - 1.Q. 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
076/24 | posudok a hodnotenie rizík pracovnej zdravotnej služby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Tibor Račko - TIROS | 17368511 | 250,00 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
070/24 | časopisy 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 341,54 € | 04.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
066/24 | vodné, stočné, zrážková voda 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
075/24 | tel. služby + internet 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 107,99 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra |