Faktúry
Počet záznamov: 2998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316/17 | účasť na seminári | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 54,00 € | 19.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 316/16 | zrážková voda | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 88,48 € | 31.12.2016 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| 316/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LSE Integration s.r.o. | 44432607 | 3 240,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 316/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LSE Integration s.r.o. | 44432607 | 3 240,00 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 315/19 | časopisy 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 269,84 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 315/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 291,50 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 315/17 | počítač s príslušenstvom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 508,02 € | 19.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 315/16 | pevná linka 12/16 + internet 01/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 106,54 € | 31.12.2016 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| 315/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LSE Integration s.r.o. | 44432607 | 12 000,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 315/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LSE Integration s.r.o. | 44432607 | 12 000,00 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 314/19 | Poplatok za vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 314/18 | Predplatné časopisu Naša škola (september 2018-jún 2019) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PAMIKO s.r.o. | 31320007 | 15,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 314/17 | počítače s príslušenstvom - 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 2 225,04 € | 19.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| 314/16 | náhrady autorských odmien | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LITA, autorská spoločnosť | 0000420166 | 3,80 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 314/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 95,83 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 314/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 95,83 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 313/19 | Tel. účty 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,09 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 313/18 | Knižničný systém Clavius - modul Z39.50 server | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 2 688,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 313/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 38,58 € | 19.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 313/16 | kontrola a čistenie tlačiarní | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 62,04 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 313/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 313/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 10.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 312/19 | servis tlačiarne - CANON | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 130,02 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 312/18 | Servisné práce na KS Clavius | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 312/17 | kontrola požiarnych hydrantov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 102,00 € | 19.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| 312/16 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Office DEPOT Apollo Business Center II, s.r.o. | 36192384 | 91,98 € | 29.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| 312/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 294,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 312/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 294,00 € | 09.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 311/21 | tech. správa a aktualizácia webstránky 1.10-31.12.2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 311/19 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 458,40 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |