Faktúry
Počet záznamov: 3007
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197/22 | vodné, stočné, zrážková voda 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 198/22 | plyn 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 195/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 341,64 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 196/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 341,95 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 193/22 | časopisy 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 259,20 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 194/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 901,13 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 192/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 454,81 € | 26.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 191/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 500,75 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 190/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 332,12 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 189/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 317,00 € | 26.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 188/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 12,16 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 187/22 | prenájom rohoží 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 186/22 | servisné opravy auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 280,00 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 186/22 | servisné opravy auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 280,00 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 185/22 | LDPE fólia na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 975,00 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 185/22 | LDPE fólia na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 975,00 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 184/22 | vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 736,22 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 183/22 | plyn 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 184/22 | vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 736,22 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 183/22 | plyn 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 182/22 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 184,80 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 181/22 | oprava tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 144,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 180/22 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 182/22 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 184,80 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 181/22 | oprava tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 144,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 180/22 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 179/22 | tel. služby + internet 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,84 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 179/22 | tel. služby + internet 07/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,84 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 178/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 95,68 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 178/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 95,68 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra |