Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10479
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 64,76 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| Z20242489_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | Iné | 15 055,00 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | 30.04.2025 | 15.04.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0021/24 | 3 D bazén - šatňa ženy - montáž ovládania osvetlenia s materiálom 125,- 6 D bazén - šatňa ženy - montáž zásuvky, demontáž/montáž fénu s materiálom 48,- práčovňa - montáž zásuvky, montáž ochranného pospájania s materiálom 63,- hudobná miestnosť - preinštalovanie svietidiel na LED - 6 ks, 108,- doprava 3x12,- 36,- Spolu 380,- | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 380,00 € | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0327/24 | tepelná energia - vyúčtovanie roku 2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -37 041,08 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 324,70 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 101,23 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 255,20 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 57,73 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 44,88 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | telefon 3/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,32 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 100,36 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 97,15 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 229,73 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 546,90 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 26,42 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 277,47 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 197,40 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/24 | plyn BA 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 6 538,00 € | 09.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |