Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/12 | 4/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 148,88 € | 04.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/12 | 4/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 148,88 € | 01.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/13 | 2/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 144,43 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/13 | 2/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 144,43 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/14 | 2/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 403,38 € | 07.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 305,29 € | 31.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,64 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0002/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,39 € | 09.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,78 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | potraviny 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 82,25 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,33 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 135,08 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 179,95 € | 03.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 92,90 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | potraviny - mäso 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 60,93 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/11 | 6/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 139,84 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/11 | 6/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 139,84 € | 04.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/12 | 5/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 82,56 € | 05.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/12 | 5/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 82,56 € | 04.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/13 | 3/13popl.za plyn Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |