Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0213/21 | vyúčtovanie ZFA č.1/2021 ročný prístup verejná správa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 109,99 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | dobropis na čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | -7,44 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 796,60 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 235,89 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | servis PC +server 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 132,43 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 34,28 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 28,02 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 177,37 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 67,32 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 44,33 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 20,90 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | webinár pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | odber kuchynského odpadu 3/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/21 | personálny a mzdový poradca ,online prístup 2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 115,42 € | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | elektrická energia DSS 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 842,00 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/21 | potraviny 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 105,84 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 5/2021-4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 157,56 € | 05.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 196,42 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra |