Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/23 | nedoplatok za teplo 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 681,82 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | elektrická energia Lip.19 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 08.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/11 | 22/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 95,33 € | 17.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/11 | 22/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 95,33 € | 16.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/12 | 29/2012kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 120,48 € | 20.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/12 | 29/2012kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 120,48 € | 19.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/13 | 26/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 281,18 € | 14.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/13 | 26/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 281,18 € | 11.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/14 | 13/2014elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 178,07 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | schodíky AL 5st. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 35,90 € | 31.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,57 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0013/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,62 € | 17.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 70,94 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,02 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | vyúčtovanie r.2019 elektr.energie HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 77,01 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | za plyn Lip.13 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 89,75 € | 12.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 123,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | za teplo 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 340,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/11 | 23/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 44,71 € | 18.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |