Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 194,40 € | 12.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 97,50 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 96,28 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | nedoplatok z vyúčtovania 2020 Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,59 € | 15.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | za plyn HT12 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 133,53 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | potraviny - mliečne výrobky 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 57,59 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/11 | 28/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 391,12 € | 24.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/11 | 28/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 391,12 € | 23.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/12 | 35/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 114,39 € | 23.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/12 | 35/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 114,39 € | 19.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/13 | 32/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 70,90 € | 17.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/13 | 32/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 70,90 € | 17.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/14 | 19/2014oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 80,70 € | 09.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 207,11 € | 09.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 384,88 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0019/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 384,88 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0019/17 | plyn Lip.13 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 109,00 € | 20.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 810,00 € | 12.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 95,18 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra |