Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 993,00 € | 08.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | potraviny 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 173,68 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,32 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | elektrická energia 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 900,00 € | 07.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 22,92 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,96 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | potraviny 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 454,82 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/11 | 8/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 146,18 € | 10.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/11 | 8/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 146,18 € | 09.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/12 | 8/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 300,85 € | 09.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/12 | 8/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 300,85 € | 08.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/13 | 7/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 47,32 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/13 | 7/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 47,32 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/14 | 5/2014OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | fa za el.energiu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 316,36 € | 31.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 337,25 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0005/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 337,25 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0005/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 59,28 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,93 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 358,42 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra |