Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/14 | 9/2014plyn, 9/2014plyn 1/2014 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 186,00 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0009/17 | teplo 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 130,00 € | 14.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | centralizovaná ochrana 10-12/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 08.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | pevné linky + net.HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,37 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 84,98 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 14,22 € | 15.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 209,35 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | elektrická energia HT16 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 123,70 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 08.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/11 | 19/2011predplatné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SEPI | 36014991 | 12,86 € | 13.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/11 | 19/2011predplatné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SEPI | 36014991 | 12,86 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/12 | 25/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 112,32 € | 17.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/12 | 25/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 112,32 € | 16.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/13 | 20/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 484,39 € | 10.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/13 | 20/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 484,39 € | 10.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/14 | 10/2014plyn, 10/2014plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 31.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,24 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra |