Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 207,62 € | 16.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 458,52 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Informačný systém -server 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | pevné linky +net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,51 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | potraviny 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,84 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 53,91 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | odber kuchynského odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | elektrická energia HT12 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,00 € | 08.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/11 | 20/2011mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 15,16 € | 17.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/11 | 20/2011mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 15,16 € | 08.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/12 | 26/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 366,90 € | 18.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/12 | 26/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 366,90 € | 17.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/13 | 24/2013kanc.potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 154,01 € | 14.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/13 | 24/2013kanc.potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 154,01 € | 11.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/14 | 11/2014plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 07.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 50,82 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0011/17 | WC armatúra +sedátko | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 53,49 € | 16.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 132,45 € | 09.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | pevné linky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,89 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra |