Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0408/21 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,80 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 159,12 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 30.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 30.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 90,40 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | OOPP - rukavice | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠKOLBOZ -Sk s.r.o. | 44465238 | 264,80 € | 05.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 1 724,00 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | nedoplatok za teplo 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 83,20 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | update sviatkov 2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 20,00 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 81,18 € | 11.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 70,26 € | 11.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,39 € | 10.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 402,75 € | 10.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 29,98 € | 12.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | mobilné služby7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,33 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | servis automobilu C3 Picasso | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 379,62 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 23,81 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | PHM, kosačka 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 202,07 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 844,91 € | 23.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 218,73 € | 16.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra |