Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/21 | pevná linka + net. HT12 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,52 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | pevné linky HT16 + TV 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,10 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | pevné linky + net. (aj HT16) 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,07 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | odber kuchynského odpadu 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 74,76 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 85,69 € | 12.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 13,64 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 88,50 € | 20.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | vyšetrenie ciev | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CARDIOCARE - Robert Polczek | 41479084 | 407,00 € | 21.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 342,23 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 158,29 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | elektrická energia HT12 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | elektrická energia HT16 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | za plyn HT16 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | za plyn HT12 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | za plyn Lip.13 5/2020 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | za plyn Ľ.Z.6 5/2020 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | potraviny 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 23,46 € | 20.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 416,00 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | PHM 4/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 160,98 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |