Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/21 | nedoplatok el.energie Lip.13 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 23,70 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | nedoplatok za el.energiu Lip.19 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 66,68 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | za elektrickú energiu CSS 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 864,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | chladená strava 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 410,64 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 77,58 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 69,48 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 60,72 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | za teplo 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 040,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 31.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 31.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 232,52 € | 28.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | vodné,stočné, zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 89,09 € | 28.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | vodné, stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,48 € | 28.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | mobilné služby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,73 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 019,10 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 3/2021 za práčku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NAY a.s. | 35739487 | 389,00 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 11,28 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | uzatváracie ventili na vodu Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 480,96 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 75,08 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | preplatok za teplo 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -552,33 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra |