Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 252,38 € | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | pevná linka + net. HT12 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,06 € | 04.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | pevné linky HT16 + TV 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,96 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | pevné linky + net. (aj HT16) 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,83 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | elektrická energia HT16 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 08.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | elektrická energia HT12 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 08.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | za plyn HT12 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | za plyn HT16 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | za plyn Ľ.Z.6 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | za plyn Lip.13 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | odber kuchynského odpadu 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 54,34 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 48,30 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 436,00 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 184,96 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 405,13 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 260,03 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 30,88 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,84 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 322,84 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra |