Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/21 | elektronické stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 240,00 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 47,27 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | PHM 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 209,47 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | maliarske práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | First Company s.r.o. | 46901124 | 4 466,20 € | 21.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | časopis Adamko 2/2021-8/2021- vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 4,40 € | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 231,29 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 98,86 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 121,84 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 30,36 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 67,98 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | webinár " Motivačný rozhovor" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 290,65 € | 29.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | preplatok el. energie 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -2,29 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 95,89 € | 29.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 93,88 € | 30.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | minerálky zo SF | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 296,59 € | 30.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 116,21 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | centralizovaná ochrana 4-6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 07.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | poplatok za SIM kartu 4-6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 07.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | servis PC +server 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 07.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra |