Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0348/21 | elektrická energia 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 888,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | oprava na elektrickom vedení HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 180,00 € | 07.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 258,61 € | 29.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | potraviny 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 160,81 € | 29.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 105,02 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | nedoplatok za teplo 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 63,37 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | za teplo 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 020,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 584,25 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 76,14 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 173,17 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | vodné,stočné, zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 248,46 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 259,07 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | vodné, stočné, zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 151,88 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | odber kuchynského odpadu 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 118,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | mobilné služby 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,98 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | revízia gernicídneho žiariča | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 115,20 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra |