Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0370/21 | elektrická energia HT12 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 09.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | za plyn Lip.13 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | za plyn HT12 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | za plyn HT16 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | za plyn Ľ.Z.6 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MOB Interier,s.r.o. | 44948271 | 198,80 € | 30.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | Oprava vodovodného potrubia Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WHG s.r.o | 51414821 | 405,13 € | 26.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | kancelársky nábytok | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 347,42 € | 05.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | servis výťahov HT12 7-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 354,46 € | 30.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | stravovacie poukazy 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 596,00 € | 26.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | servis PC + server 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | elektrická energia 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 892,00 € | 03.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | chladená strava 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 285,36 € | 05.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 295,30 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 227,67 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 5,91 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | poskytnutá strava 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 84,48 € | 10.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | za teplo 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 010,00 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | projektová dokumentácia "Arte - Zimná záhrada" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Arch Space - BA, s.r.o. | 50329685 | 1 375,00 € | 26.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | preplatok el. energie 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -164,86 € | 05.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra |