Faktúra č. DFBV/0571/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
  • IČO: 00604879
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0571/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pevné linky + net. , TV HT12 9/2023
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 148,81 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť