Brat.vodárenská spoloč.
Informácie
- Názov: Brat.vodárenská spoloč.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1381
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0393/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/22-7/23 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 109,81 € | 14.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 272,75 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 142,69 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | vyúčtovacia faktúra 4-5/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,48 € | 29.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 4-5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 29.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 29.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 4-5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | vyúčtovacia faktúra 4-5/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 253,30 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 26.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 26.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | vyúčtovacia faktúra 3-4/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,48 € | 26.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 3-4/2023( vyúčtovanie) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 278,34 € | 20.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 3-4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 20.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 2-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 2-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 2-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 21.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | vyúčtovacia faktúra 2-3/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 210,13 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |