Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2650
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/17 | seminár II.časť -východiská a podmienky hodnotenia kvality | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 35,00 € | 10.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | réžia na prípravu stravy 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 104,16 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 28,88 € | 08.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 80,82 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 526,15 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Mobil 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | predplatné r.2017-"Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | AJFA AVIS | 31602436 | 49,50 € | 16.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | strava klienti 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 488,00 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | elektrina Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 164,64 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Oprava telefónnej ústredne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 44,40 € | 14.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Režia klienti 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 99,71 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | Elektrina-J 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 602,76 € | 09.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | update na rok 2017-soc.program | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,70 € | 07.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 188,33 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0023/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 66,70 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 716,40 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra |