Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2624
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/23 | Elektrina J/7a-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -1 269,26 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Elektrina J/7a-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -1 019,05 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Elektrina J/7a-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -855,06 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Elektrina J/7a-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -580,44 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -461,44 € | 07.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Elektrina Ľ/5-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -75,28 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Elektrina Ľ/5-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -72,79 € | 30.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Elektrina Ľ/5-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -68,10 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Elektrina Ľ/5-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -61,74 € | 30.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | vodné+stočné-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | -21,70 € | 20.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0017/18 | autospotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 0,00 € | 16.03.2018 | 19.03.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0028/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 0,00 € | 27.04.2018 | 04.05.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0027/19 | obedy a večere od 28.6.2019-2.8.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 0,00 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0008/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 0,00 € | 20.01.2020 | 06.05.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0028/20 | Núdzové osvetlenie L/5 7ks Sada BIT 50ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik&Veselý, s.r.o. | 35732733 | 0,00 € | 10.06.2020 | 15.06.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| 01/2021 | Zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS | 47079690 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 31.12.2020 | 29.04.2021 | Mgr. Beata Dúczová | poverená riadením DSS | Zmluva | ||
| 02/2021 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 23.12.2020 | 29.04.2021 | Mgr. Beata Dúczová | poverená riadením DSS | Zmluva | ||
| 03/2021 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny opravnenému odberateľovi | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.01.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Beata Dúczová | poverená riadením DSS | Zmluva | ||
| 04/2021 | Zmluva o zebezpečení stravovania zamestnancov a pokytovania iných plení zamestnancom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS | 47079690 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 20.01.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Beata Dúczová | poverená riadením DSS | Zmluva | ||
| 05/2021 | Rozhodnutie o určení poplatku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Iné | 0,00 € | 21.01.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva |