Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2650
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 19.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 210,22 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | Nákup vinylovej podlahy s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT | 37525557 | 290,81 € | 25.01.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0009/17 | stočné, vodné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 24,47 € | 27.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | oprava automat.práčky GORENJE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Dušan Rybár,oprava práčok | 11782030 | 80,00 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 17.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | update sviatkov soc. úsek 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 21.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 120,73 € | 24.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/24 | Plyn-Ľ 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 162,00 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0010/17 | seminár-Mikušová,JUDr.Velčíková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 31.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | predĺženie služby ŠTANDART na rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webnode AG | 170.3.036.124-0 | 118,95 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | predlženie služby Prémium na r.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webnode AG | 170.3.036.124-0 | 118,95 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 95,47 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | Vodné, stočné J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,06 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 38,29 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,32 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | Páska do štítkovača | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Michal Záhora - MIZA | 44052111 | 27,96 € | 29.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |