Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2650
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 31,64 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 851,84 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Plyn 1-2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 804,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | PHM 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 239,41 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | telefón Lubinská, telefón Javorinská, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 105,06 € | 10.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 96,61 € | 06.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,95 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Elektrická energia nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 155,16 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | BVS Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 143,59 € | 16.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | Telefón, internet 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,78 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | seminár I.časť -východiská a podmienky hodnotenia kvality-Mgr.Roško | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 35,00 € | 10.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TATRACHEMA | 31434193 | 70,32 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 138,75 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,32 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 787,92 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 217,19 € | 21.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | Elektrina 1/2024-Ľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 212,30 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra |