Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2650
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0046/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 14.08.2020 | 07.09.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0061/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 96,92 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0014/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 760,18 € | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0015/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0044/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 234,00 € | 28.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Thomann BmbH | 257375233 | 513,13 € | 28.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,66 € | 05.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0142/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,57 € | 02.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 211,14 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 26,40 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 300,00 € | 02.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rolson s.r.o | 47755385 | 6 078,02 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0225/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0222/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 252,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0197/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 444,62 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0196/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 471,74 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0195/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 30.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0014/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 652,07 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0252/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 65,77 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |