Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2650
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 52,47 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0251/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 343,20 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0249/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 567,00 € | 30.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0248/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 77,33 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0247/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 091,36 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0245/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 148,80 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0246/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Elektro servis Dufek | 17355681 | 350,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0209/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | ||||||
| VO/0070/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 135,32 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0064/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | AREA METAL, s.r.o. | 35862769 | 1 116,00 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFKV/0001/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 972,00 € | 04.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| VO/0060/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KRISTL | 43948341 | 144,00 € | 20.10.2022 | 27.10.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0187/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 18.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0185/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 04.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0186/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 196,93 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0183/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 158,90 € | 11.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0184/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 106,69 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 183,94 € | 07.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0182/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| VO/0058/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 196,93 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka |