Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 262,87 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | oprava tlačiarne HP Color CP 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Grex SK | 44015682 | 55,00 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0040/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 262,87 € | 28.06.2017 | 28.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0041/17 | revízia elektrických spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 800,00 € | 28.06.2017 | 06.07.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0042/17 | stravu od 8.7.2017 - 20.8.2017 a víkendy:26.8.-27.8.2017 a 2.9.2017-3.9.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | STRAUBYT, spol. s .r.o. | 31407927 | 3,10 € | 29.06.2017 | 06.07.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0043/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 43,16 € | 30.06.2017 | 06.07.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0044/17 | ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 32,25 € | 30.06.2017 | 10.07.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0045/17 | ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 84,10 € | 30.06.2017 | 10.07.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0046/17 | kontrola,tlaková skúška has.prístrojov a zariadení na dodávku požiarnej vody | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURAĆEK Jaroslav | 33508313 | 385,56 € | 30.06.2017 | 10.07.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0120/17 | vodné+stočné -Javorinská 7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 144,90 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | náhradné diely na žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 38,00 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | revízia elektrických spotrebičov,blekozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 800,00 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | deratizácia a deznfekcia 1.polrok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | plyn 1.7.2017 -31.7.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 99,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 480,32 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 43,16 € | 06.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 84,10 € | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 32,25 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | réžia na prípravu stravy 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 98,04 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 400,64 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra |