Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2650
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0023/17 | update na rok 2017-soc.program | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | update sviatkov na rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | update sviatkov na rok 2019 v UK DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 18.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | update sviatkov soc. úsek 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
VO/0005/18 | update sviatkov na rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 25.01.2018 | 20.02.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0087/18 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FCC Bratislava | 35848910 | 20,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0006/19 | update sviatkov na rok 2019 v UK DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0002/20 | update sviatkov soc. program rok 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 20.01.2020 | 22.01.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0011/24 | Update programu-šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0024/24 | Update programu-šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | Kryt na mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 20,28 € | 23.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
VO/0030/21 | Kryt na mobilný telefón plus ochranné sklo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 20,28 € | 23.04.2021 | 30.04.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0069/17 | vodné +stočné -nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 20,65 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | Mesačné poplatky za mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 21,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 21,00 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 21,06 € | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/23 | Nákup tyčového mixéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 21,29 € | 30.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/20 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 21,34 € | 12.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | obedy pre športovcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DSS prof.K.Matulaya pre deti a dospelých,Lipského | 00604879 | 22,50 € | 11.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | náhradný mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 22,80 € | 21.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |