Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2650
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0004/22 | Rekonštukcia J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 99 233,89 € | 24.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0081/22 | Rekonštrukcia budovy Javorinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 99 233,89 € | 22.11.2022 | 05.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFKV/0005/22 | Rekonštukcia J7a a L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 70 778,45 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0090/22 | Rekonštrukcia J7a a L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 70 778,45 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFKV/0001/21 | Stropný koľajnicový zdvíhací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DARTIN Slovensko s.r.o | 31676936 | 13 492,38 € | 15.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0009/21 | Na základe cenovej ponuky číslo 02020103 so dňa 30.10.2020 si u Vás objednávame stropný zdvíhací systém LIKO v hodnote 13 492,38 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DARTIN Slovensko s.r.o | 31676936 | 13 492,38 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0037/18 | oprava strechy a zateplenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TWINS,SK | 35859318 | 10 033,07 € | 06.06.2018 | 06.06.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0124/23 | Rekonštrukcia obvodového plášťa budovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 9 827,58 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0038/23 | Rekonštrukcia obvodového plášťa budovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 9 827,58 € | 07.07.2023 | 17.07.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0132/18 | oprava strechy a zateplenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TWINS,SK | 35859318 | 9 723,86 € | 12.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rolson s.r.o | 47755385 | 6 078,02 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | ||||||
| VO/0081/23 | Markízy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rolson s.r.o | 47755385 | 6 078,02 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0149/18 | Oprava poškodenej asfaltovej plochy nádvoria na Javorinskej ul. 7 v Bratislave | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOKARO , v.d. | 00586781 | 5 929,16 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0045/18 | Oprava poškodenej asfaltovej plochy nádvoria na Javorinskej ul. 7 v Bratislave | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOKARO , v.d. | 00586781 | 5 929,16 € | 20.06.2018 | 12.07.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0230/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 000,00 € | 06.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 576,39 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 553,21 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 209,43 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Elektrická energia nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 155,16 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Elektrina nedoplatok J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 024,50 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra |