Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Aktivačný kľúč k programu MediCom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 36,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Plyn 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 710,43 € | 21.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Plyn - vyúčtovanie 2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 503,28 € | 15.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | SVI - nastavenie tlačiarne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 36,00 € | 19.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 312,00 € | 26.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 550,80 € | 26.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/17 | Odvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 02.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Vybavenie do DSS a SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 76,83 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | SVI - vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 547,29 € | 21.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Plyn 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 18.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 13,20 € | 26.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/17 | Supervizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 90,00 € | 02.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 55,13 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Pranie a žehlenie, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 631,92 € | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Dlhodobý prenájom fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra |