Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 147,92 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 187,81 € | 21.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 195,90 € | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | Pranie a žehlenie 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 303,61 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | Odvoz bioodpadu - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 38,88 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 112,53 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | Stravné poukážky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 150,00 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | Vrátenie - stravné poukážky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | -88,20 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Oprava umývačky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 163,80 € | 21.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | Elektrina - vyúčtovanie r. 2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 1 292,54 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 195,80 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 441,77 € | 09.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Pranie a žehlenie 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 399,86 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Plyn 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Telefón, internet 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,89 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | GPS monitoring 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Mesačná kontrola EPS, 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | SVI - telefón 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 55,94 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra |