Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0315/20 | SVI - internet 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/20 | SVI - telefón 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,46 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/20 | Servis akvária 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 115,20 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 51,10 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/20 | Pranie a žehlenie 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 518,08 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/20 | SVI - školenie, 7. modul | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 410,58 € | 20.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/20 | Vodárne - vyúčtovanie 2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 250,61 € | 19.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/20 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 318,00 € | 30.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 59,04 € | 18.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/20 | Telefón 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,91 € | 06.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/20 | Odvoz bioodpadu, 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/20 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 18.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 161,00 € | 25.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 85,60 € | 25.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/20 | Čistiaci a hygienický materiál (vrecia na odpad) | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 108,96 € | 24.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/20 | Elektrina 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 06.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/20 | Úrazové poistenie osôb - Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50013602 | 39,96 € | 19.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/20 | Kontrola vozidla pred STK | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi | 44244282 | 33,87 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/20 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/20 | Strava pre klientov 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 404,81 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |