Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/22 | Štvrťročná kontrola EPS 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | Mesačná kontrola EPS, 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/24 | Ročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 094,60 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | Mesačná kontrola EPS, 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | Mesačná kontrola EPS, 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 29,76 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0018/21 | Tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 29,76 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0357/23 | Vybavenie do DSS - divadielko | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 235,05 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0127/23 | Vybavenie do DSS - divadielko | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 235,05 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0045/21 | Fuser Konica Minolta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 346,80 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Prenájom tlačiarní 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 125,98 € | 06.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | SVI - servis tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 30,00 € | 19.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Prenájom tlačiarní 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 137,18 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | prenájom, cena tlače | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 115,73 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Prenájom tlačiarní 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 107,72 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | Prenájom tlačiarní 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 102,74 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | prenájom tlačiarne, cena tlače | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 122,28 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | Tlač 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 110,23 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | SVI - nastavenie tlačiarne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 36,00 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |