Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/18 | Bezpečnostno-technická prehliadka prístroja Thera Vital | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | Stavebné práce, opravárenské práce | 60,00 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| VO/0015/18 | Servis - Renault | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ivanič Martin | 40021572 | Stavebné práce, opravárenské práce | 220,67 € | 28.02.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| VO/0048/19 | SVI - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | Stavebné práce, opravárenské práce | 262,20 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | ||
| DFBV/0024/17 | Tovar - vrecia, gel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 468,00 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | Servis akvaria 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 57,60 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/16 | Pranie a zehlenie, 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 014,08 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | Telefon, internet, 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,14 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/16 | Poplatok za odvozne miesto, 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 282,03 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Vyuctovanie plynu za r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -411,84 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Stravne listky, Poplatok za sluzbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 2 965,91 € | 23.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Zemny plyn, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 23.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Seminar PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Vodne, 11-12/2016, Stocne, zrazky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,26 € | 27.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Vzdelavanie vo vedeni rozhovoru vo vcasnej intervencii | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Zuzana Zimová | 32073046 | 90,00 € | 30.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | Nakup materialu - glazura, farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 273,70 € | 30.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | Vykon technika BOZP a PO, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | Servis akvaria, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,40 € | 02.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | Stvrtrocna kontrola EPS, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | Oprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 45,46 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |