Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/23 | Servis akvária 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 70,72 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | Servis akvária 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | Servis akvária 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | Implementácia - Cygnus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 564,00 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 57,00 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | Elektrina 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 502,47 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 698,50 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 975,56 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0091/23 | Preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 516,12 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0092/23 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 115,50 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0264/23 | Odvoz bioodpadu 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | Vodárne 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | Odvoz bioodpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 143,00 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Servis zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 205,80 € | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Pranie a žehlenie 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 262,81 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | Pohonné hmoty 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 238,10 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | GPS monitoring 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra |