Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3800

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0049/24 DSS - telefón 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,97 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0046/24 Tlač 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 116,35 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0048/24 Servis akvária 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 79,20 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV/0043/24 SVI - vzdelávanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie 50626256 143,00 € 29.02.2024 11.03.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/24 Výkon technika BOZP a PO, 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 28.02.2024 11.03.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0042/24 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 277,57 € 28.02.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0021/24 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 265,04 € 27.02.2024 12.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0022/24 Toner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 123,28 € 27.02.2024 12.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0040/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 404,41 € 26.02.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0020/24 SVI - školenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie 50626256 143,00 € 22.02.2024 29.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0038/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 189,36 € 22.02.2024 05.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 800,46 € 22.02.2024 05.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
VO/0019/24 SVI webinár - logopédia, Malinovská Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 INFRA, s.r.o. 26919541 88,00 € 22.02.2024 12.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0018/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 416,41 € 20.02.2024 29.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0017/24 SVI - konferencia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 INFRA Slovakia, s.r.o. 44752423 474,00 € 20.02.2024 07.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0016/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 189,36 € 19.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0014/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 800,46 € 15.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0015/24 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 277,57 € 15.02.2024 29.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0037/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 14.02.2024 26.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/24 Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 60,00 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra