Faktúry
Počet záznamov: 2751
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BONAMI.CZ | 24230111 | 24,90 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Prezutie pneumatík, Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 24,96 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | Osadenie zámkov a úchytiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 25,00 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | SVI - občerstvenie na deň otvorených dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group | 46692371 | 25,00 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | 2 x seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 25,00 € | 27.04.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | Drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 25,27 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | DSS - telefón, internet 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 25,40 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 25,60 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | SVI - telefón 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 26,18 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | SVI - telefón 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 26,20 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 26,34 € | 06.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | Oprava defektu - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 26,35 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | SVI - dávkovač na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 26,52 € | 17.08.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 26,92 € | 01.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | SVI - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 27,01 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 27,07 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 27,13 € | 12.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 27,20 € | 14.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | DSS - telefón 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 27,41 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 27,50 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | SVI - telefón 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,59 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 27,60 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Laminovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 27,70 € | 06.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | SVI - telefón, 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,73 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Magnetky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 27,98 € | 27.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | SVI - Pamäťová karta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FaxCopy Pro | 47076178 | 27,99 € | 05.02.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 28,50 € | 31.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra |