Faktúry
Počet záznamov: 2741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 134,00 € | 16.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0136/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Buday-BP | 40767124 | 399,95 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0160/17 | 2 * biolampa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LEGS, spol. s r.o. | 36762474 | 238,40 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | 2 x seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 25,00 € | 27.04.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | 2x bezkontaktný teplomer Covid 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Variaflex | 47375728 | 159,00 € | 23.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | 3x čistička vzduchu, sada filtrov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hronec Severín | 34248200 | 2 370,00 € | 17.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | adaptér, predlžovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 182,18 € | 16.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Aktivačný kľúč k programu MediCom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 36,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Aktualizačný poplatok MediCom, 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 188,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Aktualizačný poplatok MediCom, r. 2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 188,00 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Akumulátor - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Wind Trade, s. r. o. | 31417973 | 68,80 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | Antidekubitné matrace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 2 880,00 € | 31.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | Antivírus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 144,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | Apple iPad Wi-Fi, 128GB, sivý | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Datacomp | 36212466 | 481,55 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | Autokozmetika | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TRIUMPH - Boris Šútor | 48319406 | 99,60 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Automobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FINAL - CD | 31432484 | 13 758,00 € | 12.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Batéria, drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 112,87 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Batérie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 90,06 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | Batérie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 90,06 € | 29.09.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | Batérie do zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TME Slovakia | 45241791 | 34,70 € | 23.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | Batérie na zdvihák | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Servis INVO | 36038636 | 58,00 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | Bezpečnostno - technická kontrola, motomed Thera Vital | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 60,00 € | 28.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Bezpečnostno-technická prehliadka prístroja Thera Vital | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 60,00 € | 02.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | Bezzápachový kôš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 698,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | Boccia lopty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ondrej Bašták Ďurán BASHTO | 46557610 | 203,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | BOZP, PO | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | BOZP, PO / jún 2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 85,00 € | 29.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Bubnová show - 13.5.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Bubnová show | 42333865 | 140,00 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Canisterapia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | Canisterapia 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 29.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |